Styret ved St. Olavs Hospital vedtok i dag resultatbudsjett for 2003 og det foreliggende forslag til investeringsbudsjett. Budsjettert underskudd for inneværende år er 163 mill kroner før avskrivinger på åpningsbalansen.
Det er ikke lagt opp til økning i antall ansatte eller økning i annen ressursbruk. Den negative utviklingen skyldes derfor stor prisøkning på de ressurser – i hovedsak personell – sykehuset benytter for å yte den nødvendig behandling og pleie til befolkningen.
Styret presiserte at arbeidet med å effektivisere driften må intensiveres med sikte på å nå eiers krav om minimum et regnskapsmessig nullresultat i 2004.
- Vi skal ha fortsatt trykk på å redusere ventetiden for pasientene og fjerne korridorbelegget, sier administrerende direktør Roar Arntzen, og poengterer at dette gjør det umulig å budsjettere uten underskudd i år. Dette er imidlertid en situasjon som er avklart med eier, og kravet til økonomisk balanse kommer først i 2004.
Arntzen presiserte videre at en av de viktigste oppgavene for hovedledelsen blir nå å finne effektiviseringstiltak som bidrar til økonomisk balanse i 2004.
- Det er åpenbart at vi må starte prosesser i år som får konsekvenser for det budsjettet vi legger frem for neste år, sier Arntzen, som mener vi har et stort potensiale ved å se på samordningstiltak internt i St. Olavs Hospital og i regionen for øvrig.
Fokus på kvalitet
Styreleder holder fast ved at styret har hatt høy fokus på kvalitet, og dette budsjettet legger til grunn at vi skal øke kvaliteten for brukerne.
- Jeg ønsker at St. Olavs Hospital skal utvikles positivt videre, og dette budsjettet er derfor nødvendig for å nå målene, sier styreleder Arent M. Henriksen.
Budsjett for Psykisk helsevern, som nå er en del av St. Olav, skal vedtas på neste styremøte.
Brukerutvalget med eget budsjett
Styret vedtok samtidig eget budsjett for Brukerutvalget. Budsjettet tar høyde for honorarer og nødvendig deltakelse i opplæring og konferanser.
Styret ble i møtet også presentert en grovprognose for resultatregnskap for 2002. Prognosen viser et driftsresultat på minus 79 mill kroner før avskrivninger på åpningsbalansen er hensyntatt. Setter vi dette opp mot et budsjettert underskudd på 43 mill kroner, betyr dette et reelt avvik på minus 36 mill kroner.
28 mill kroner av avviket forklares av ekstra pensjonskostnader, merkostnader til lønnsoppgjøret og avskrivinger på årets investeringer. Kjernevirksomheten i sykehuset har således kun et merforbruk på åtte mill kroner i forhold til budsjett.
- I et år med høy aktivitet, betydelig innsats med å redusere ventelister og korridorbelegg anses dette som bra, sier Roar Arntzen.
Tekst: Marit Kvikne