Resultatet for mai viser et mindreforbruk på fire millioner kroner, og føyer seg inn i rekken av bra resultater de siste månedene. Hittil i år har sykehuset et underskudd på 15 millioner kroner i forhold til budsjettet.
Kostnadene er lavere enn for samme periode i fjor, og det kan se ut som driftssituasjonen har stabilisert seg.
– Jeg er glad og også lettet over at vi har så gode resultater i mai, og jeg er stolt over den innsatsen som ledere og ansatte gjør for at vi skal klare budsjettmålene. Selv om vi fortsatt bruker mer penger enn vi har, så bruker vi ikke mer enn det vi har sagt at vi skal gjøre, sier direktør Gunnar Bovim.
Selve driftsregnskapet ligger i mai akkurat på budsjett. Når resultatet likevel viser fire millioner kroner bedre enn budsjett, skyldes dette at det var tatt høyde for utgifter til pasienttransport. De kom ikke som først antatt.
Forventer økte kostnader
Selv om de siste månedene har vist resultater nesten på budsjett, forventer direktøren høyere kostnader enn budsjettert resten av året. Det sentrale lønnsoppgjøret antas å gi en merutgift på om lag 30 millioner kroner, og det er fortsatt utsikkerhet rundt effekten av en del innsparingstiltak som forventes å ha virkning fra høsten.
– Selv om det jobbes veldig bra med omstilling nå, og vi ser at det gir resultater, viser klinikkvise gjennomganger at innparingstiltak for over 65 millioner kroner er usikre, sier Bovim.
Prognosen for hele året er derfor anslått til minus 430 millioner kroner. Det vil si et merforbruk totalt i 2007 på 119 millioner kroner i forhold til budsjettet på minus 311 millioner kroner. Prognosen er utarbeidet etter forsiktighetsprinsippet. I tillegg til effekt av lønnsoppgjør og innsparingstiltak, er det tatt høyde for mulig ekstrakostnader knyttet til driften resten av året.
Sommerferien avgjørende
Omstillingen så langt har også betydd nedbemanning. Over 400 månedsverk er redusert på vel et år. Driften gjennom ferieavviklingen blir på mange måter en test på hvordan sykehuset ligger an bemanningsmessig. Sommeren 2007 er det første året med redusert sengtall, mer poliklinikk og dagbehandling og færre ansatte.
– Ferieavviklingen krever også full innsats. Jeg håper vi klarer å avvikle ferien uten at innleiebehovet vokser mer enn forventet. Jo bedre vi klarer oss i sommerferien, jo mindre må vi gjøre av nye innsparinger i høst, sier direktøren.
Regnskapet legges fram for styret fredag 29. juni 2007.