– Det jobbes nå godt i hele sykehuset for å redusere kostnadene, men vi må fortsatt spare noe mer for å nå budsjettet for 2007, sier direktør Gunnar Bovim. Til tross for et svakere driftsresultat i sommer, bidrar uforutsette inntekter til gode tall for august.
Ved utgangen av august er resultatet hittil i år 18 millioner kroner dårligere enn budsjett. Innbakt i resultatet ligger uforutsette inntekter fra flere oppgjør i 2006, blant annet gjestepasientoppgjøret og salg av laboratorietjenester. Disse oppgjørene ble avsluttet i sommer og er 16 millioner kroner bedre enn forutsatt i budsjettet. Regnskapet for august isolert er derfor 2 millioner kroner bedre enn budsjett.
Driften avgjørende for å nå budsjett
– Selv om uforutsette inntekter bidrar til et bra resultat, kan vi ikke basere oss på denne typen inntekter, sier direktøren. Det er måten vi driver sykehuset på som er nøkkelen til å klare budsjettet. Inntektene hjelper oss, men langt fra nok på veien fremover.
Sammenlignet med forrige rapportering har enkelte klinikker forverret prognosen sin, både som følge av dyrere lønnsoppgjør enn budsjettert, økning i dyre medikamenter og fordi innsparingstiltak foreløpig har forsinket effekt.
Årets resultat har stor betydning for hvor stort innsparingskrav sykehuset får neste år.
– Jo nærmere målet vi kommer i år, jo mindre blir utfordringene neste år, mener Bovim. Han viser til at hovedmålet for 2008 er at driften av sykehuset skal gå i balanse og at St. Olav sitt behandlingstilbud er av like høy kvalitet som de øvrige universitetssykehusene. Budsjettutfordringen for neste år er pr i dag anslått til vel 160 millioner kroner.
Forbedret prognose
Prognosen er forbedret siden før ferien og er nå satt til minus 360 millioner kroner. Dette er 65 millioner kroner bedre enn sist, men er fortsatt dårligere enn budsjettet på minus 311 millioner kroner. Forbedringen skyldes at forventede inntekter er justert opp, mens forventede kostnader er justert ned.
– Denne prognosen krever veldig stram økonomisk styring, og at det ikke oppstår uforutsette forhold. Selv om vi totalt sett ser bedringer i økonomien, innebærer prognosen at vi risikerer et merforbruk på 49 millioner kroner, sier Bovim. Årets merforbruk må tas inn gjennom omstillingstiltak neste år.
Han anbefaler overfor styret at det legges trykk på å nå budsjettmålene gjennom å videreføre arbeidet som allerede er i gang, fremfor å sette i gang nye tiltak.
Regnskap og prognose behandles i styremøte 28. september 2007.