Resultatet etter årets første måned viser at omstillingen har effekt, men resultatet er likevel dårligere enn budsjettert. Til styremøtet på St. Olavs Hospital fredag 23. februar legges det frem et prognostisert underskudd for 2007 på 460 millioner kroner.
Prognosen viser derfor et forventet årsresultat som er 149 millioner kroner dårligere enn budsjettet på minus 311 millioner. For å nå budsjett forutsettes en innsparing på 300 millioner kroner inneværende år.
Bedre kontroll
Selve regnskapet for januar viser et underskudd på 36 millioner kroner mot et budsjettert underskudd på 25 millioner. Inntektene har vært 4 millioner kroner lavere enn budsjett og kostnadene har vært 7 millioner kroner høyere. Til tross for underskudd viser personaloversikter at sykehuset har større kontroll med driften og gjennomføring av tiltak. Totale lønnsutbetalinger pr måned går gradvis nedover. Både antall utbetalte måndsverk og innleiekostnader er redusert.
– Nå ser vi tydelige tegn på at det går bedre, og det arbeides godt i organisasjonen. Kostnadene våre er likevel for høye, og prognosen er basert på en realistisk vurdering av situasjonen og det vi vet i midten av februar. Nå må vi jobbe enda tøffere for å nå innsparingskravet på 300 millioner kroner. I dag er vi bare halvveis til målet, sier direktør Gunnar Bovim.
Fullt trykk på gamle og nye tiltak
De klinikkvise prognosene viser at noen klinikker sliter mer enn andre med å oppfylle kravene. Halvannen måned inn i 2007 er det altså ikke grunnlag for å anslå en mer optimistisk prognose, selv om Bovim er tydelig på at sykehuset må legge seg ytterligere i selen for å nå budsjettet i 2007.
– Til tross for kravet om budsjettbalanse, har vi fått lov til å levere et budsjett på 311 millioner i underskudd. Vår troverdighet står og faller på om vi klarer å levere som forventet. Selv om vi har fullt trykk på arbeidet med å gjennomføre tiltakene som ligger i budsjettet, tør jeg ikke ta sjansen på at vi får full effekt. Sammen med klinikksjefene ser jeg derfor blant annet på muligheten av å stenge flere senger for å redusere kostnadene ytterligere, sier Bovim.
Forsiktighetsprinsippet
Prognosen er utarbeidet etter et forsiktighetsprinsipp. Det betyr at forventede, men usikre, kostnader er lagt inn, mens mulige inntekter ikke tas inn før de er sikre. Økte finanskostnader er også tatt inn som følge av at flere års underskudd tærer på egenkapitalen, og at utgiftene til å betjene lån øker.
Styremøte 23. februar 2007