Budsjettet for 2012 ble vedtatt i dagens styremøte. Styreleder Milian Myraunet. Foto: Frode Nikolaisen |
Selv om budsjettet er styrket med 88 millioner kroner for neste år, øker kostnadene enda mer. Det forklarer at det er behov for omstillinger også framover. Spesielt økte IKT-kostnader, varekostnader og avskrivinger på bygg og utstyr gir utslag her. IKT får den største styrkingen neste år, i tillegg til samhandling og forskning og en rekke mindre aktiviteter. Til sammen utgjør dette 226 millioner kroner.
– Trenden viser at kostnadene vil øke også i årene framover. Sammen med kjente endringer i samfunnsstrukturen, betyr det at vi trenger en organisasjon som kan håndtere omstillinger framover, sier styreleder Milian Myraunet.
Tiltak i hele organisasjonen
Som skrevet i tidligere saker, så skal innsparingen skje på tre områder. Tallene er noe justert i sluttspurten på budsjettet, men det medfører ikke store endringer.
– I dag har styret vedtatt et svært stramt driftsbudsjett for 2012, og det er mange områder med stor risiko. Effekten av samhandlingsreformen er kanskje den største, sier styrleder Milian Myraunet, og peker på at sykehuset står foran krevende prosesser, ikke minst på støttefunksjoner og pleietjenesten. Han mener det kreves stort engasjement fra hele organisasjonen for at vi skal komme i mål neste år.
De største tiltakene gjelder reduksjon i stab- og støttefunksjoner og reduksjon i vikarbruk og innleie gjennom flere faste ansatte og oppbygging av bemanningssenteret. Hvert av tiltakene skal ha en effekt på 25 millioner kroner neste år.
I tillegg ligger det 53 millioner kroner fordelt på klinikkvise tiltak. Fordelingene er gjort på bakgrunn av analyser av driften de siste årene og resultatet inneværende år.
De siste 35 millioner kroner skal skje gjennom strukturelle endringer. Konsekvenser av samhandlingsreformen, samling av fødetilbudet i Trondheim og bedring i driften på Røros er sentralt her. I tillegg ber styret om en egen sak om det distriktspsykiatriske tilbudet i Haltdalen til styremøtet i februar 2012. Endringer ved Trondsletten er ikke en del av budsjettet i 2012. Avtalene med Stjørdal DPS, Betania og Helse Nord-Trøndelag er andre tiltak det jobbes med framover. Ikke alt vil ha effekt i 2012.
Merforbruk i november
Sykehuset leverte et driftsresultat i november som lå 10 millioner bak skjema, og fikk dermed det dårligste månedsresultatet i år. Fra før lå St. Olav 5 millioner under budsjett.
– Selv om vi nå har et merforbruk på 15 millioner kroner har jeg tro på å få et driftsregnskap i økonomisk balanse inneværende år. Avregning på DRG-inntekter er ett av tiltakene som kan gi en pluss på slutten av året, sier styrelederen. Han gir honnør til sykehuset for å levere som forventet når budsjettet er på 7,5 milliarder kroner, og viser blant annet til at lønnsoppgjøret ikke er fullt ut kompensert og gir sykehuset ekstra kostnader.
Investeringsbudsjettet ikke klart
Styret ba i dagens møte direktøren jobbe videre med investeringsbudsjettet og legge fram et endelig budsjett når rammer fra Helse Midt-Norge er vedtatt. St. Olavs Hospital har en foreløpig investeringsramme på 43 millioner kroner.